近日 ，第二水利水电公司组织发展内控评价工作 ，由公司审计部牵头掌管 ，企业治理部、督导办协同参加组成查抄组 ，重点抽查了技术中心、市场开发中心、经济治理中心3个重点业务部门的内控执行情况。。。
查抄组以“两册一书”为凭据 ，查抄台账、过程资料成立、流程节制等节点指标 ，过程中发现的问题现场与部门掌管人沟通 ，要求未达标的实时整改、过程资料缺失的查缺补漏 ，实时与集团对口部门沟通 ，得到了集团公司的领导与援手。。。
这次内控评价工作 ，主张是排查内控执行过程中存在的问题 ，理清脉络 ，使用过程治理的伎俩自动防备企业风险 ，为公司基础治理夯实基础。。。公司在此前已经实现了内部节制规范系统框架组建及“两册一书”的编制下发工作。。。
【记者：：：张荣飞 责任编纂：：：撒叶影】
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